• 索 引 号:015113761-201802-135122
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市统计局
  • 发文日期:2018-02-26 16:47
  • 名  称:昆明市统计局2018年部门预算公开(汇总)
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第一部分昆明市统计局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、“三公”经费安排情况说明

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

第二部分昆明市统计局2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

昆明市统计局2018年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责实施省、市政府和国家统计局、省统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案;组织和协调各县(市)区、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的执行;会同有关部门组织实施重大的国情国力普查;负责组织统计调查、社会经济调查、社会综合评价调查、妇女儿童发展规划监测评估、社会监测和统计法;负责审查和审批各县(市)区、各部门的统计调查计划、调查方案;负责审批全市统计单位注册登记、变更登记、注销登记;负责全市统计报表的汇总管理工作,搜集、整理、提供全市的统计资料及各级基本统计资料,并进行对比分析研究,对经济社会的发展进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供咨询、建议;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系;组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

(二)机构设置情况

昆明市统计局下属4家事业单位分别为:昆明市统计局普查中心、昆明市农村社会经济调查队、昆明市统计局计算站、昆明市统计执法支队。其中:参公管理事业单位2家,即:昆明市统计局普查中心、昆明市农村社会经济调查队。非参公管理事业单位2家,即:昆明市统计局计算站、昆明市统计执法支队。昆明市统计局普查中心为独立核算单位。昆明市农村社会经济调查队、昆明市统计局计算站、昆明市统计执法支队纳入昆明市统计局统一核算。

昆明市统计局设14个处(室)分别为:办公室、统计制度法规处、综合统计处、国民经济核算处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口就业统计处、社会科技统计处、农村社会经济统计处、县域经济发展统计监测处、信息处、机关党委。

)重点工作概述

1.围绕市委、市政府的中心工作做好服务。

2.探索推进“三新”统计调查。

3.积极推进统计方法制度改革。

4.进一步强化统计基层基础工作。

5.加大统计执法力度,确保统计数据质量。

6.抓好党建和党风廉政建设工作,做好精准扶贫。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2, 分别是昆明市统计局、昆明市统计局普查中心。其中:财政全供给单位2;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位2个;非参公管理事业单位3个。截止201712月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制121人,其中:行政编制 72人,事业编制49人。在职实有109人,其中: 财政全供养 109人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员53人,其中: 离休1人,退休 52人。

车辆已全部进行了车改,均移交中北公司使用。

三、 预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3,698.18万元,其中:一般公共预算3,698.18万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入3,698.18万元,其中:本年收入3,698.18万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,698.18万元(本级财力3,698.18万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、 预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 3,698.18万元。本级财力安排支出 3,698.18万元,其中,基本支出2,399.75万元,项目支出1,298.43万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类

1.“一般公共服务支出统计信息事务”(201-05)支出3476.99万元,主要反映统计信息事务支出。

2.“住房保障支出-住房保障支出”(221-02)221.19万元,主要反映住房改革支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出2,399.75万元,项目支出1,298.43万元),2018年昆明市统计局部门支出主要涉及:1、工资福利支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等;2、商品和服务支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

政府性基金预算情况

我局无政府性基金预算。

五、 市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。

(二)与中央配套事项

无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

“一般公共服务支出专项统计业务”(201-05-05专项统计业务中998万元,主要用于五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区和安宁市,高新区、经开区、滇池度假区和空港经济区所辖的499个街道社区(纯农村社区除外)社区统计人员的招聘和培训。

六、 三公经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算3.50万元,与上年预算数一致,其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数一致;2.公务接待费3.50万元,与上年预算数一致;3.公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数一致。“三公”经费预算与上年预算数一致:

(一) 因公出国(境)费

因公出国(境)费0万元,与上年预算数一致。原因是:20172018年度编制预算时均未安排因公出国(境)。

(二) 公务接待费

公务接待费3.50万元,与上年预算数一致。原因是:按照八项制度规定严格控制公务接待。

(三) 公务用车购置及运行费

公务用车购置及运行费0万元,与上年预算数一致。原因是:车改,我局所有车辆按照市政府统一安排移交中北公司使用。

七、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目16个,采购预算资金41.69万元。其中:货物类采购项目7个,采购预算资金17.85万元,占采购预算资金的42.82%;服务类采购项目9个,采购预算资金23.84万元,占采购预算资金57.18%。

八、 预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市统计局基本支出2,399.75万元,与上年对比增加206.77万元,增减变化的原因主要是:

1.2017年底部队转业安置4人,招录公务员4人,

2.2018年商品和服务支出定额调整。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排昆明市统计局项目支出1,298.43万元,与上年对比减少656.97万元,增减变化的原因主要是:

1.按照市财政统一安排压缩项目支出。

2.全国第三次农业普查已基本完成,2017年度农业普查专项支出项目已执行完毕,本年度不再安排该专项支出。

九、 其他公开信息

(一)预算绩效目标情况

年度总体绩效目标主要围绕年度重点工作计划,主要用于保障机关正常运转,着重于保障各项目标任务的实现。

1.抓数据质量。加强统计数据质量管控,提高数据质量,为市委市政府决策提供有效数据支撑。一是统计注重从源头入手加大工作力度,创新工作方法,严格基层数据审核,严格数据质量评估;二是加大统计数据评估力度,确保统计单位不重不漏,加强摸底、核实,尽力做到应统尽统;三是把好三关,即经办人员初审关,科室负责人再审关,分管领导复审关,做到差错不出门,确保了数据质量。

2.抓基础统计。学好、用好国家统计方法制度,认真贯彻统计方法制度改革有关要求,高质量完成投资、工业、贸易、服务业、农业、能源、人口、社科等各专业统计定报、年报工作,强化业务培训,加大数据审核查询力度,做到应报尽报,确保各项数据客观真实反映全市经济发展状况。

3.抓预警监测。巩固工业预警监测研判制度,加强消费品市场运行监测,用好固定资产投资统计协调推进机制,适度扩大重点规模以上工业企业、重点商贸企业和重点项目预报监测范围。完善每日一报制度,增强上报进度、主要经济指标完成情况上报的实效性、全面性、针对性,继续做好GDP及其支撑性指标月度监测工作,为稳增长发力点提供科学依据。

4.2018年重点绩效目标:

1组织开展好昆明市第四次全国经济普查工作。

2为全市稳增长提供统计信息保障。

3加强固定资产统计基层基础工作,全年开展3次项目核查工作。

4开展规模以上企业创新调查工作,完成890家规模以上工业企业、500家建筑企业、480家服务业企业创新调查。

5做好投入产出调查工作,为制定国民经济中长期发展规划提供重要基础资料,完成全市400家单位投入产出调查工作任务。

6进一步加强县区统计、社区统计和部门统计,提高数据上报质量和效率。

7开展全市农业农村统计监测。

8加强劳动工资统计工作,开展全市4200家规模以上企业劳动工资统计。

9做好能源消费运行统计监测,开展2次全社会能源消费总量和GDP能耗降低率核算工作。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市统计局机关运行经费264.71万元,主要用于办公经费、水费、邮电费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要为昆明市统计局直属各级调查队的地方财政拨款收入(代管的地方编制人员的费用)以及地方政府委托调查任务费用。

4. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指昆明市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位(包括昆明市统计局本级、昆明市农村社会经济调查队、昆明市普查中心,下同)用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指昆明市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指昆明市统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

8. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指昆明市统计局统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。

9. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指昆明市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指昆明市统计局开展各类统计抽样调查工作的支出。

11. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指昆明市统计局所属事业单位(包括昆明市统计局计算站、昆明市统计执法支队,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指昆明市统计局除上述项目外开展统计信息事务支出。

13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14. 住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

15. 结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费:“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19. 机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算各表请见附件

2018年部门预算公开表 (汇总)


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