• 索 引 号:015113761-201809-142084
  • 主题分类:财政预决算公开
  • 发布机构: 昆明市统计局
  • 发文日期:2018-09-19 10:27
  • 名  称:昆明市统计局部门2017年度部门决算
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监督索引号53010000141001000

昆明市统计局部门2017年度部门决算

第一部分 昆明市统计局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

监督索引号53010000141001111


第一部分 昆明市统计局概况

一、主要职能

(一)主要职能

负责实施省、市政府和国家统计局、省统计局规定和下达的统计调查计划、统计现代化建设规划和统计体制改革方案;组织和协调各县(市)区、各部门的统计和国民经济核算工作;监督检查统计法律、法规的执行;会同有关部门组织实施重大的国情国力普查;负责组织统计调查、社会经济调查、社会综合评价调查、妇女儿童发展规划监测评估、社会监测和统计法;负责审查和审批各县(市)区、各部门的统计调查计划、调查方案;负责审批全市统计单位注册登记、变更登记、注销登记;负责全市统计报表的汇总管理工作,搜集、整理、提供全市的统计资料及各级基本统计资料,并进行对比分析研究,对经济社会的发展进行统计分析、统计预测和统计监督;向市委、市政府及有关部门提供咨询、建议;建立健全和管理全市统计信息自动化系统和全市统计数据库体系;组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.承接重大专项调查任务,全力做好第三次全国农业普查。

2.固本培元,抓牢抓实各项重点基础性统计工作。

3.把握新形势、新要求,继续巩固和完善“三型”统计建设。

4.根植统计法治理念,统计规范化建设深入推进。

5.增进联络互动,全力争取上级统计部门支持。

6.增强活力后劲,打造素质过硬统计干部队伍。

7.担当尽责,尽心尽力抓好脱贫攻坚。

8.充分发挥党组织战斗堡垒作用,持续深化机关党建工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市统计局部门2017年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,事业单位4个,其他单位0个。分别是:

1.昆明市统计局

2.昆明市统计局普查中心

3.昆明市农村社会经济调查队

4.昆明市统计局计算站

5.昆明市统计执法支队

昆明市统计局普查中心为独立核算单位。昆明市农村社会经济调查队、昆明市统计局计算站、昆明市统计执法支队纳入昆明市统计局统一核算。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市统计局部门2017年末实有人员编制121人。其中:行政编制72人(含行政工勤编制5人),事业编制49人(含参公管理事业编制36人);在职在编实有行政人员68人(含行政工勤人员5人),事业人员39人(含参公管理事业人员30人)。

离退休人员53人。其中:离休1人,退休52人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。


第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市统计局部门2017年度收入合计41,874,936.45元。其中:财政拨款收入41,874,255.63元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入680.82元,占总收入的0.01%。与上年对比增加9,367,763.95 元,主要原因是有新增项目,导致收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市统计局部门2017年度支出合计41,874,255.63元。其中:基本支出21,269,905.13元,占总支出的50.79%;项目支出20,604,350.50元,占总支出的49.21%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加9,383,492.01 元,主要原因是有新增项目,导致支出增加。


(一)基本支出情况

2017年度用于保障昆明市统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,269,905.13元。与上年对比减少1,081,403.24 元,主要原因是工资2016年增幅较2017年增幅大,加之目标考核奖发放政策调整导致2016年人员经费支出大于2017年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.24%;办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费占基本支出的9.76% 。缴纳职工住房公积金和发放职工购房补贴的对家庭和个人的补助占基本支出的8.86%。


(二)项目支出情况

2017年度用于保障昆明市统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,604,350.50元。与上年对比增加10,464,895.25 元,主要原因是农业普查经费较上年度增加,新增统计调查服务经费项目。

1. 具体项目开支

2010501行政运行50,680.00元用于购置打印机、复印机、办公家具等新增资产。

2010505专项统计业务12,198,620.50元用于开展社区统计调查服务、统计系统干部教育培训、固定资产投资统计、工业统计、国民经济核算等各项统计业务支出。

2010507专项普查活动6,451,050.00元用于开展第三次农业普查工作。

2150805中小企业发展专项1,328,000.00元建设小微企业创业创新统计监测平台

2159999其他资源勘探信息等支出576,000.00元用于统计专网广域网线路租用、统计网上直报系统50M互联网线路租用。


2. 开展工作情况

圆满完成第三次农业普查各项任务,共完成756353户普查对象的入户登记工作,其中:农户734731户,规模农业经营户12763户,农业经营单位8859个,完成1295个行政村表和104个乡镇表的联网直报工作。核算方面:召开部门联席会及县(市)区GDP数据联审会各3次。固定资产投资统计方面:完成1407个在库续建项目结转工作,对拟建项目建设情况开展动态监测,做好1720个新增项目入库申报工作,梳理排查51家新增建筑业法人单位。工业统计方面:开展53户工业企业扩规监测,联合市工信委按季度对年主营业务收入500-1500万的规模以下工业企业生产经营情况进行抽样调查。贸易统计方面:建立限上企业预警动态监测库,对100家重点企业实施动态监测。服务业统计方面:完成758家规上服务业企业、4277家规上企业信息化和电子商务应用情况年报工作,做好110家“四众”(众创、众包、众扶、众筹)平台法人单位调查。社会科技统计方面:做好2242家企业科技研发(R&D)统计,抓好国家样本点的16家重点企业科技研发情况表上报工作,完成2016年度2989家企业创新调查,到10家重点国有文化企业实地调研文产统计。人口就业统计方面:完成2017年大城市月度劳动力调查,开展2017年人口变动情况抽样调查,完成22个调查小区、6500名调查登记人口的调查任务,做好小微企业创业创新示范城市统计监测,制定《昆明市小微企业统计监测制度》。县域统计监测方面:与22个部门共同做好39个大指标、74 个具体指标的审核、测算工作。发布《2016年昆明市国民经济和社会发展统计公报》,编印《2017年昆明经济工作手册》,编制《昆明市统计年鉴2017》;截止11月,共编制《昆明市月度国民经济主要指标》9期、《昆明市主要经济指标与全国27个省会城市对比资料》4期,共撰写183篇统计分析报告、62篇专报信息。完成499名社区统计人员的招聘和培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出41,874,255.63元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加9,383,492.01元,主要原因是有新增项目,导致支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出38,149,769.87元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.11%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费支出;社区统计调查服务、统计系统干部教育培训、固定资产投资统计、工业统计、国民经济核算等各项统计业务支出;第三次农业普查专项业务支出;打印机、复印机、办公家具等新增资产采购支出。

2.资源勘探信息等(类)支出1,904,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于小微企业创业创新统计监测平台建设;统计专网广域网线路租用;统计网上直报系统50M互联网线路租用。

3.住房保障(类)支出1,820,485.76元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于缴纳职工住房公积金和发放职工购房补贴。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市统计局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元,支出决算为60,100.00元,完成预算的171.71%。其中:因公出国(境)费支出决算为54,649.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为5,451.00元,完成预算的15.57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是编制2017年度预算时并无人员出国(境)安排。经市政府批准党组书记袁勤于2017年6月参加由省统计局组织的赴法国、意大利的旅游统计体系业务交流团支出54,649.00元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少106,428.26 元,下降63.91%。其中:因公出国(境)费支出决算增加169.00元,增长0.31%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少106,142.26元,下降100.00%;公务接待费支出决算减少455.00元,下降8.35%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)费较上年度增加幅度较小,因公车改革公务用车购置及运行维护费下降幅度较大,且公务接待费也略有下降,因此2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年总体下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出54,649.00元,占90.93%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出5,451.00元,占9.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出54,649.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:经市政府批准党组书记袁勤于2017年6月参加由省统计局组织的赴法国、意大利的旅游统计体系业务交流团支出54,649.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5,451.00元。其中:

国内接待费支出5,451.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次68人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待外地统计局来昆学习交流。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市统计局部门2017年机关运行经费支出2,075,413.88元,与上年对比增加505,508.57 元,主要原因是公用经费定额标准提高,在职在编人数较上年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、其他交通费等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,昆明市统计局部门资产总额22,779,527.46元,其中:流动资产5,694,826.39元,固定资产17,084,701.07元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1,666,631.55元,其中;流动资产增加2,977,508.55元,固定资产减少1,310,877.00元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆4辆,账面原值454,070.00元;报废报损资产80项,账面原值2,337,644.00元,实现资产处置收入1,560.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表







单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

22,779,527.46

5,694,826.39

17,084,701.07

13,282,326.25



3,802,374.82





填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


(三)政府采购支出情况

2017年度,部门年度政府采购支出总额1,822,480.00元。其中:政府采购货物199,480.00元、政府采购工程0元、政府采购服务1,623,000.00元。

四)其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要为昆明市统计局直属各级调查队的地方财政拨款收入(代管的地方编制人员的费用)以及地方政府委托调查任务费用。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指昆明市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位(包括昆明市统计局本级、昆明市农村社会经济调查队、昆明市普查中心,下同)用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指昆明市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指昆明市统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指昆明市统计局统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指昆明市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指昆明市统计局开展各类统计抽样调查工作的支出。

11.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指昆明市统计局所属事业单位(包括昆明市统计局计算站、昆明市统计执法支队,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指昆明市统计局除上述项目外开展统计信息事务支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


昆明市统计局部门2017年度部门决算_决算公开表_汇总20180919021816892



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