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索引号: 015113761-202102-299121 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市统计局 发布日期: 2021-02-22 17:43
名 称: 昆明市统计局普查中心2021年预算公开
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昆明市统计局普查中心2021年预算公开

发布时间:2021-02-22 17:43 浏览次数:65
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昆明市统计局普查中心2021年预算公开目录

第一部分 昆明市统计局普查中心2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市统计局普查中心2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

九、部门项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

十、部门政府性基金预算支出预算表(按功能科目分类)

十一、部门财政拨款支出预算表(按经济科目分类)

十二、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十三、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市统计局普查中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

依据《中华人民共和国统计法》、《全国经济普查条例》、《全国农业普查条例》、《全国人口普查条例》和有关法规、具体负责我市经济普查、农业普查和人口普查等周期性开展的全国性大型普查工作的组织实施;按照党委、政府的要求,依法组织开展重大市情市力、重点热点问题等调查工作;依据国家统计局有关方案制度负责全市基本单位名录库和相应数据库的建设、更新和维护工作;依据国家统计局有关方案制度做好国家服务业重点企业的调查、联网直报,依据省统计局有关方案制度做好服务业企业调查(省级)和新型服务业态企业的调查(省级)、联网直报、总结和信息撰写;依据国家统计局、省统计局有关方案制度做好调查单位增减变动相关工作;承办市委、市政府和上级业务领导交办的其他事项。

(二)机构设置情况

 昆明市统计局普查中心隶属昆明市统计局管理,单位性质参照公务员管理的事业单位,单位执行会计制度为行政单位会计制度。普查中心内设机构5个,分别为:综合处、业务处、数据处理和经济景气监测处、服务业统计处、宣传处。

)重点工作概述

1. 卓有成效推进重大普查一是高质量推进“七人普”各项工作, 二是深度开发利用“四经普”数据。

2.多措并举深化统计法治。一是抓实统计督察整改,二是抓严依法治统。3. 着力深化统一核算改革。今年国家实施GDP统一核算改革,自3月份起,我局精心组织、科学谋划、有序推进统一核算各项工作。

4. 统筹谋划夯实基层基础。一是加强县乡统计基础,二是加强部门统计基础,三是加强统计业务培训。

5. 多头并进提升统计宣传。拓宽渠道、丰富内容、统计宣传再创新局面。我局不仅注重发挥传统媒体阵地作用,“两微”政务新媒体宣传成效也硕果累累。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1,即昆明市统计局普查中心。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制 0人,参照公务员管理人员编制26人,工勤编制4人,事业编制0人。在职实有26人,其中:财政全供养 26人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 9人,其中:离休0人,退休 9人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 699.07万元,其中:一般公共预算699.07万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元,财政专户管理资金0万元,事业单位事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元附属单位上缴收入0万元其他收入0万元,上年结转结余0万元

与上年对比增加41.41万元主要原因2020年底部队转业安置一人,工资、社保及公用经费等均有所增加

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 699.07万元,其中:本年收入699.07万元,上年结转结余收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款699.07万元,政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加41.41万元主要原因2020年底部队转业安置一人,工资、社保及公用经费等均有所增加

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 699.07万元。财政拨款安排支出 699.07万元,其中基本支出691.07万元,与上年对比增加42.56万元主要原因2020年底部队转业安置一人,工资、社保及相关公用经费均有所增加,故基本支出相应增加项目支出8万元,与上年对比减少1.15万元主要原因按照过“紧日子”要求,坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则,按照我单位实际的资产存量情况,按需采购固定资产,新增资产和项目经费预算均较上年有所减少

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,本级财力支出按功能科目分类情况如下:

1.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行,2021年度预算支出539.51万元主要用于统计部门行政及参照公务员管理人员工资福利支出、商品服务支出及对离退休人员个人和家庭补助支出。

2.2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务,2021年度预算支出8万元,主要用于统计常规业务支出

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2021年度预算支出51.74万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

4.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出,2021年度预算支出5.73万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,2021年度预算支出32.01万元,主要用于缴纳行政和参照公务员管理人员及离退休人员基本医疗保险

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助,2021年度预算支出14.21万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出,2021年度预算支出1.08万元,主要用于缴纳除基本医疗保险和公务员医疗补助以外的医疗相关保险。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,2021年度预算支出46.8万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.按政府预算支出经济分类,本级财力支出按政府预算支出经济分类科目情况如下:

(1)50101机关工资福利支出-工资奖金津补贴,2021年度预算支出453.61万元,其中:基本支出453.61万元,项目支出0万元。主要反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金等。

(2)50102机关工资福利支出-社会保障缴费,2021年度预算支出105.31万元,其中:基本支出105.31万元,项目支出0万元。主要反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费,以及失业、工伤和其他社会保障缴费。

(3)50103机关工资福利支出-住房公积金,2021年度预算支出46.8万元,其中:基本支出46.80万元,项目支出0万元。主要反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(4)50201机关商品和服务支出-办公经费,2021年度预算支出55.92万元,其中:基本支出52.12万元,项目支出3.80万元。主要反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用。

(5)50202机关商品和服务支出-会议费,2021年度预算支出0.7万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.70万元。主要反映机关和参公事业单位会议费支出,包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(6)50203机关商品和服务支出-培训费,2021年度预算支出2.04万元,其中:基本支出1.04万元,项目支出1万元。主要反映机关和参公事业单位除因公出国(境)培训费以外的培训费,包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(7)50205机关商品和服务支出-委托业务费,2021年度预算支出2.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.50万元。主要反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。

(8)50209机关商品和服务支出-维修(护)费,2021年度预算支出4.16万元,其中:基本支出4.16万元,项目支出0万元。主要反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

(9)50299机关商品和服务支出-其他商品和服务支出,2021年度预算支出0.54万元,其中:基本支出0.54万元,项目支出0万元。主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(10)50901对个人和家庭的补助-社会福利和救助,2021年度预算支出27.49万元,其中:基本支出27.49万元,项目支出0万元。主要反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。

2.按部门预算支出经济分类,本级财力支出按部门预算支出经济分类科目情况如下:

(1)30101工资福利支出-基本工资,2021年度预算支出98.60万元,其中:基本支出98.60万元,项目支出0万元。主要反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。

(2)30102工资福利支出-津贴补贴,2021年度预算支出181.79万元,其中:基本支出181.79万元,项目支出0万元。主要反映按规定发放的津贴、补贴,包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴,机关事业单位艰苦边远地区津贴,事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴,机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(3)30103工资福利支出-奖金,2021年度预算支出173.22万元,其中:基本支出173.22万元,项目支出0万元。主要反映按规定发放的奖金,包括机关工作人员年终一次性奖金等。

(4)30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费,2021年度预算支出51.74万元,其中:基本支出51.74万元,项目支出0万元。主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

(5)30109工资福利支出-职业年金缴费,2021年度预算支出5.73万元,其中:基本支出5.73元,项目支出0万元。主要反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

(6)30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费,2021年度预算支出32.01万元,其中:基本支出32.01万元,项目支出0万元。主要反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(7)30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费,2021年度预算支出14.21万元,其中:基本支出14.21万元,项目支出0万元。主要反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(8)30112工资福利支出-其他社会保障缴费,2021年度预算支出1.62万元,其中:基本支出1.62万元,项目支出0万元。主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。

(9)30113工资福利支出-住房公积金,2021年度预算支出46.80万元,其中:基本支出46.80万元,项目支出0万元。主要反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(10)30201商品和服务支出-办公费,2021年度预算支出8.81万元,其中:基本支出7.41万元,项目支出1.40万元。主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

(11)30207商品和服务支出-邮电费,2021年度预算支出2.69万元,其中:基本支出2.69万元,项目支出0万元。主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费。

(12)30211商品和服务支出-差旅费,2021年度预算支出7.86万元,其中:基本支出5.46万元,项目支出2.40万元。主要反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(13)30213商品和服务支出-维修(护)费,2021年度预算支出4.16万元,其中:基本支出4.16万元,项目支出0.00万元。主要反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用。

(14)30215商品和服务支出-会议费,2021年度预算支出0.70万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.70万元。主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(15)30216商品和服务支出-培训费,2021年度预算支出2.04万元,其中:基本支出1.04万元,项目支出1万元。主要反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(16)30227商品和服务支出-委托业务费,2021年度预算支出2.50万元,其中:基本支出0万元,项目支出2.50万元。主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(17)30228商品和服务支出-工会经费,2021年度预算支出1.97万元,其中:基本支出1.97万元,项目支出0万元。主要反映单位按规定提取或安排的工会经费。

(18)30229商品和服务支出-福利费,2021年度预算支出7.80万元,其中:基本支出7.80万元,项目支出0万元。主要反映单位按规定提取的职工福利费。

(19)30239商品和服务支出-其他交通费用,2021年度预算支出26.80万元,其中:基本支出26.80万元,项目支出0万元。主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用。

(20)30299商品和服务支出-其他商品和服务支出,2021年度预算支出0.54万元,其中:基本支出0.54万元,项目支出0万元。主要反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(21)30305对个人和家庭的补助-生活补助,2021年度预算支出22.68万元,其中:基本支出22.68万元,项目支出0万元。主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

(22)30307对个人和家庭的补助-医疗费补助,2021年度预算支出4.81万元,其中:基本支出4.81万元,项目支出0万元。主要反映机关事业单位按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险(包括尚未整合的新型农村合作医疗、城镇居民基本医疗保险)的支出。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2021年昆明市统计局普查中心无与中央配套对下转移支付事项

(二)与省级配套事项

2021年昆明市统计局普查中心无与省级配套对下转移支付事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

2021年昆明市统计局普查中心按既定政策标准测试补助事项

(四)经济社会事业发展事项

2021年昆明市统计局普查中心无经济社会事业发展对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额1.40万元,其中:政府采购货物预算1.40万元政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市统计局普查中心2021一般公共预算财政拨款三公经费合计0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市统计局普查中心2021因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次

增减变化原因:与上年度预算数相比无变动,上年度与本年度均未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费

昆明市统计局普查中心2021年公务接待费预算0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次

增减变化原因:与上年度预算数相比无变动,上年度与本年度均未安排接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市统计局普查中心2021年公务用车购置及运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少0万元,增长(下降0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因与上年度预算数相比无变动,昆明市统计局普查中心无公务用车,2021年未计划购置公务用车。

重点项目预算绩效目标情况

按照国家统计局规上服务业企业调查、规下服务业企业调查、交通运输业统计调查、主要行业生产状况专项经营景气调查及信息化和电子商务统计报表要求开展好工作,完成月度、季度及年度,数据用于GDP核算。交通运输业统计为统计年鉴提供数据。根据全市大健康产业统计工作的要求开展我市大健康产业统计。

完成850家企业在库统计工作,规上服务业月报、年报,规下服务业季报,组织开展县(区)及相关专业人员会议、重点企业会议 ,电子商务季报,项目绩效目标完成率100%。已建立完整的基本单位名录库是抽样的基础,依此可以根据调查目的的不同,建立不同的抽样框,从而整合统计内部资源,提供优质服务,为各级党政领导、各个部门、社会公众提供更优质服务;“四上企业”出入库审批为统计一套表调查做好基础工作。按照国家统计局规上服务业企业调查、规下服务业企业调查、交通运输业统计调查、主要行业生产状况专项经营景气调查及信息化和电子商务统计报表要求开展好工作,完成月度、季度及年度,数据用于GDP核算。交通运输业统计为统计年鉴提供数据。根据全市大健康产业统计工作的要求开展我市大健康产业统计。

根据昆明市财政局关于做好2021年市本级行政事业单位新增资产配置计划编制工作的相关通知要求,做好新增资产相关配置工作。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指昆明市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指昆明市统计局(本级)行政单位及参照公务员管理的事业单位(包括昆明市统计局(本级)本级、昆明市农村社会经济统计调查队、昆明市普查中心,下同)用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指昆明市统计局(本级)行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指昆明市统计局(本级)在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指昆明市统计局(本级)统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指昆明市统计局(本级)开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指昆明市统计局(本级)开展各类统计抽样调查工作的支出。

11.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指昆明市统计局(本级)所属事业单位(包括昆明市统计局(本级)计算站,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指昆明市统计局(本级)除上述项目外开展统计信息事务支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市统计局普查中心2021年机关运行经费安排57.86万元,与上年对比减少4.13万元,减幅7.68%主要原因分析按照过“紧日子”要求,坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则,压缩机关运行经费

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下:昆明市统计局普查中心2020年年末资产总计1347.10万元,其中:流动资产10.70万元,占比0.79%,固定资产1257.48万元,占比93.35%,无形资产78.92万元,占比5.86%。总资产较2019年年末减少126665.86万元,0.93%,主要原因是2019年末收到职工丧葬费136334元,2020年初给予家属。

鉴于上述数据为快报数,相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至20201231日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市统计局普查中心基本支691.07万元,与上年对比增加42.56万元主要原因2020年底部队转业安置一人,工资、社保及相关公用经费均有所增加,故基本支出相应增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市统计局普查中心项目支出8万元,与上年对比减少1.15万元主要原因按照过“紧日子”要求,坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则,按照我单位实际的资产存量情况,按需采购固定资产,新增资产和项目经费预算均较上年有所减少

昆明市统计局普查中心2021年部门预算公开情况表


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