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索引号: 015113761-202202-335962 主题分类: 财政预决算公开
发布机构:  昆明市统计局 发布日期: 2022-02-16 10:40
名 称: 昆明市统计局2022年部门预算公开
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昆明市统计局2022年部门预算公开

发布时间:2022-02-16 10:40 浏览次数:98
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昆明市统计局2022年预算公开目录

第一部分 昆明市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

昆明市统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责组织、领导和协调全市统计工作,承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立、健全并管理全市经济社会运行宏观数据库。

2.制定并组织实施统计改革和统计现代化建设规划。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查,汇编提供国民经济核算资料。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全市性基本统计数据。

6.组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境等统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料。定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共昆明市委、昆明市人民政府、云南滇中新区及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或者备案部门统计和民间统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。进行全市统计普法宣传、法律法规业务指导及培训,管理全市统计执法队伍,对全市范围内统计违法行为进行监督和查处。

9.建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,实施统计数据联网直报,指导全市统计信息化建设。

10.会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。监督管理下级政府统计部门由中央和省、市级财政提供的统计经费。

11.收集、整理各地基本统计资料,并进行对比、分析和研究,开展统计工作方面的资料交换。

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

我部门共设置16个内设机构,包括:办公室、统计制度法规处、综合统计处(加挂滇中新区统计综合协调处牌子)、国民经济核算处、工业统计处、能源统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口就业统计处、社会科技统计处、农村社会经济统计处、信息处、人事处(离退休人员办公室)、县域经济发展统计监测处、新兴产业统计处、统计执法监督处。

所属单位3个,分别是:

1.昆明市农村社会经济统计调查队

2.昆明市统计局普查中心

3.昆明市统计局计算站

(三)重点工作概述

1.贯彻落实好市党代会精神。把学习好市第十二次代表大会精神作为统计部门的必修课和未来五年的工作指导,扎实开展学习研讨、调查研究,努力把学习成果转化为工作实践,以市党代会的新思维、新理念、新目标引领统计改革发展,不断提升统计分析水平和统计服务能力,走好“赶考路”,做好“答卷人”,为开创昆明生态化国际化现代化发展新局面贡献统计智慧和统计力量。

2.全力以赴稳增长促发展。切实加强经济形势分析研判,全面准确客观反映经济运行态势,及时报告发现的趋势性、苗头性问题。继续开展昆明市十部门“服务千企”活动,持续巩固“服务千企”活动成果,走千企、访实情、送服务、解难题。深化动态名录库结果运用,做好全市准“四上”企业摸排核实、达规升规、入库纳统工作。

3.不断强化统计法治建设。持之以恒开展统计法治宣传教育,推进统计法纳入“八五”普法纲要,坚持普法宣传与统计调查相结合、普法宣传与执法检查相结合,持续提高防范和惩治统计违法风险的能力,提高全社会对统计法律法规的知晓度和敬畏度。加强执法队伍建设,强化以案释法,推动形成“不敢假、不能假、不想假”的高压态势。

4.持续夯实统计基层基础。不断充实和加强统计力量,着力构建统计机构牵头、部门分工负责,各级上下联动、调查对象依法参与的大统计格局。持续强化部门统计工作,督促达到“五有”标准。筑牢县乡统计基础,督促县区稳定和加强统计机构干部队伍建设,按照要求完成人员配备。强化学习培训,持续开展好基层统计业务培训指导基层统计人员学懂弄通统计调查制度,吃透政策要领,掌握方法技巧。

5.坚定不移抓好机关党建。坚持以党的建设为统领,将思想政治建设作为首要政治任务和一切工作的动力之源,常抓不懈。深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对统计工作的重要讲话指示批示精神,用新思想武装头脑、指导实践、推动工作。结合“我为群众办实事”实践活动和“服务千企”活动,常态化长效化走访企业,推动党史学习教育与当前各项统计工作相互促进。继续加强干部队伍管理培养力度,让想干事、能干事的同志有更多展示机会,激发干部队伍生机活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位1个;事业单位0个。截止202112月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制121人,其中:行政编制71人,工勤人员编制5事业编制45人。在职实有101人,其中:财政全额保障101人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人,其中:离休0人,退休60人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,769.55万元,其中:一般公共预算3,669.55万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入100万元。

与上年对比部门财务总收入增加19.52万元,主要原因分析:2022年我局按要求将滇中新区财政局拨入的工作经费补助纳入年度预算,导致财务总收入增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,669.55万元,其中:本年收入3,669.55万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,669.55万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入减少80.48万元,减幅2.15%,主要原因分析:由于人员调出、退休等原因2021年末我单位实有人数较上年度减少7人,导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,769.55万元。财政拨款安排支出3,669.55万元,其中:基本支出2,819.55万元,与上年对比减少130.48万元,减幅4.42%,主要原因分析:由于人员调出、退休等原因2021年末我单位实有人数较上年度减少7人,导致基本支出减少;项目支出850万元,与上年对比增加50万元,增幅6.25%,主要原因分析:2022年我局按要求计划对机房进行国产设备替换,导致项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

1.2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行,2022年度预算支出2,042.29万元,主要用于统计部门行政及参照公务员管理人员工资福利支出、商品服务支出及对离退休人员个人和家庭补助支出。

2.2010505一般公共服务支出-统计信息事务-专项统计业务,2022年度预算支出765.00万元,主要用于统计常规业务支出。

3.2010507一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动,2022年度预算支出85.00万元,主要用于全国第七次人口普查成果资料开发。

4.2010550一般公共服务支出-统计信息事务-事业运行,2022年度预算支出95.81万元,主要用于统计部门事业人员工资福利支出、商品服务支出。

5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出,2022年度预算支出202.98万元,主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

6.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出,2022年度预算支出46.69万元,主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

7.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗,2022年度预算支出115.74万元,主要用于缴纳行政和参照公务员管理人员及离退休人员基本医疗保险。

8.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗,2022年度预算支出9.85万元,主要用于缴纳事业人员基本医疗保险。

9.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助,2022年度预算支出99.77万元,主要用于缴纳公务员医疗补助。

10.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出,2022年度预算支出4.62万元,主要用于缴纳除基本医疗保险和公务员医疗补助以外的医疗相关保险。

11.2109999其他卫生健康支出-其他卫生健康支出,2022年预算支出2.90万元,主要用于其他公共卫生支出补助。

12.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,2022年度预算支出198.90万元,主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下项转移支付情况

(一)与中央配套事项

2022年昆明市统计局无与中央配套对下转移支付事项

(二)与省级配套事项

2022年昆明市统计局无与省级配套对下转移支付事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

2010505统计调查服务补助经费,金额399.20万元,主要用于五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区、安宁市、高新区、经开区、度假区和空港经济区10个区(市)、开发(度假)园区62个街道499个社区政府购买社区统计调查服务。

(四)经济社会事业发展事项

2022年昆明市统计局无经济社会事业发展对下转移支付事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额42.77万元,其中:政府采购货物预算18.57万元、政府采购服务预算24.20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元,较上年减少1万元,下降50%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市统计局2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年持平,无变化。

(二)公务接待费

昆明市统计局2022年公务接待费预算为1万元,较上年减少1万元,下降50%,国内公务接待批次为20次,共计接待125人次。

减少的原因:按照过“紧日子”要求,严格控制公务接待支出,在上年预算上压减50%,主要用于其他地区来昆交流学习、检查指导等接待产生的费用。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市统计局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平,无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市统计局2022年重点项目为各类普查专项经费,项目经费预算85.00万元,项目预算绩效目标根据人口普查工作实际设立,重点反映人口普查项目的工作进度和取得成效。项目年度绩效目标为根据《全国人口普查条例》、国家统计局《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》(国统字〔2003〕74号)要求,举办人口普查业务培训,面向社会发布人口普查公报,人口普查资料开发等工作。

项目设立产出指标5个,分别为:参加人口普查资料开发培训人次、人口普查资料开发人员参训率、人口普查资料开发专家评审通过率、人口普查资料印刷开始时间、人口普查培训人均培训标准;设立效益指标1个:赠阅人口普查相关资料数量;设立满意度指标1个:人口普查资料满意度。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指昆明市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指昆明市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位(包括昆明市统计局本级、昆明市农村社会经济统计调查队、昆明市普查中心,下同)用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项):指昆明市统计局行政单位及参照公务员管理的事业单位开展统计工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指昆明市统计局在日常业务之外开展的专项统计工作的支出。

8.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指昆明市统计局统计信息化建设、统计执法、统计职称考试等方面的支出。

9.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指昆明市统计局开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

10.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项):指昆明市统计局开展各类统计抽样调查工作的支出。

11.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指昆明市统计局所属事业单位(包括昆明市统计局计算站,下同)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

12.一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项):指昆明市统计局除上述项目外开展统计信息事务支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)的规定,从1998年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20.人口普查:是指由国家来制订统一的时间节点和统一的方法、项目、调查表,严格按照指令依法对全国现有人口普遍地、逐户逐人地进行一次全项调查登记,数据汇总分析报告,普查重点是了解各地人口发展变化、性别比例等。人口普查属于重大国情国力调查,是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法,是提供全国基本人口数据的主要来源。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程,它的目的是全面掌握全国人口的基本情况,研究制定人口政策和经济社会发展规划提供依据,为社会公众提供人口统计信息服务。人口普查工作按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与的原则组织实施。国务院统一领导全国人口普查工作,研究决定人口普查中的重大问题。地方各级人民政府按照国务院的统一规定和要求,领导本行政区域的人口普查工作。科学、有效地组织实施全国人口普查,保障人口普查数据的真实性、准确性、完整性和及时性,根据《中华人民共和国统计法》,制定《全国人口普查条例》。国家机关、社会团体、企业事业单位应当按照《中华人民共和国统计法》和《全国人口普查条例》的规定,参与并配合人口普查工作。人口普查每10年进行一次,尾数逢0的年份为普查年度,标准时点为普查年度的11月1日零时。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市统计局2022年机关运行经费安排237.26万元,与上年对比减少12.99万元,减幅5.19%,主要原因分析:由于人员调出、退休等原因2021年末我单位实有人数较上年度减少7人,导致机关运行经费减少。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,昆明市统计局资产总额887.28万元,其中,流动资产64.09万元,固定资产790.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产33.15万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少908.04万元,主要原因为计提固定资产折旧、无形资产摊销导致非流动资产减少其中固定资产减少759.19万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53010000141000111

附件1-3.昆明市统计局预算公开表20220216095618230


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